01
Resumen Ejecutivo
MARZO 2026
Facturación
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Desviación vs Presupuesto
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FMO (Capacidad máx.)
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Stock Libre
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Total Leads
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Deals Ganados
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Valor Deals Ganados
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Facturación Intramensual
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Bajas (nº)
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Impacto Bajas (€)
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Salas — Valor Ventas
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Domicilios Vendidos
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🏆 Top centros — Sobre presupuesto
| Centro | Real | Desviación |
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⚠️ Centros con desviación negativa
| Centro | Real | Desviación |
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02
Facturación
MARZO 2026
Evolución mensual — Real vs Presupuesto ENE · FEB · MAR 2026
Facturación por centro — Marzo 2026
Mix por producto — Marzo 2026
Por producto — Real vs Presupuesto — Marzo 2026
Ranking completo por centro — Marzo 2026
| # | Centro | Presupuesto | Real | Desviación € | Desviación % |
|---|
03
Stock & Ocupación
MARZO 2026
Tasa de Ocupación
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FMO (Potencial Máx.)
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Facturación si 100% ocupado
Stock Libre (€)
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Evolución FMO vs Real ENE · FEB · MAR
Tasa de ocupación ENE · FEB · MAR
Facturación intramensual por centro — Marzo 2026(nueva facturación añadida durante el mes)
04
Bajas & Churn
MARZO 2026
Número de Bajas
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Impacto económico
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Valor medio por baja
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Tendencia bajas ENE · FEB · MAR
Bajas por tipo de servicio Q1 Acumulado
Bajas por centro — Marzo 2026
Detalle bajas por centro y servicio — Marzo 2026
| Centro | Nº Bajas | Importe (€) | € / Baja |
|---|
05
Leads & Ventas
MARZO 2026
Total Leads
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Leads NC (Nuevas Captac.)
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Deals Ganados
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Valor Ganado
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Leads por embudo ENE · FEB · MAR
Canales — Leads NC — Marzo 2026
Inversión por canal — Marzo 2026
Tráfico web ENE · FEB · MAR
Análisis de canales — Eficiencia — Marzo 2026
| Canal | Leads NC | Inversión | CPL | % del total |
|---|
06
Salas de Reunión
MARZO 2026
Leads NC
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Ventas NC
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Conv. Nuevas Captac.
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Valor Total Ventas
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Valor ventas por centro — Marzo 2026
Evolución salas ENE · FEB · MAR
07
Domicilios Sociales
MARZO 2026
Deals Ganados
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Valor (€)
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Valor medio / deal
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Deals por centro — Marzo 2026
Evolución domicilios ENE · FEB · MAR
Ranking centros — Domicilios — Marzo 2026
| # | Centro | Deals | Valor (€) | % del total |
|---|
⚙
Transparencia & Modelo de Datos
Archivos fuente utilizados
- XLSX Presupuesto - ventas 2026 v3.xlsx — Facturación real y presupuesto por centro/producto
- XLSX Facturación intramensual.xlsx — Inicio/fin de mes y diferencia por centro
- XLSX Bajas centros coworking.xlsx — Hoja BAJAS 2026, datos de churn
- XLSX Leads y Ventas.xlsx — Deal list (Zoho CRM), canales, tráfico web
- XLSX 2026 Salas reunion.xlsx — Hoja Salas, leads y ventas de salas
- XLSX Domicilio social año 2020-2026.xlsx — Hoja Leads_ventas, deals por centro
Supuestos aplicados
- Facturación total de referencia: Presupuesto - ventas 2026 v3.xlsx (Hoja Resumen). Pequeñas discrepancias vs. hoja intramensual (~2.700€ en MAR) anotadas como diferencias de ajuste contable.
- "Otros servicios" en mix de productos = diferencia entre total facturado y suma de las 4 líneas principales (Despachos + Coworking + Domicilios + Salas).
- Stock libre (€) = FMO − Facturación real mensual. FMO extraído de hoja Resumen de Leads y Ventas.
- Conversión de leads en MAR es provisional: muchos deals de marzo permanecen abiertos en el CRM.
- Normalización de centros: HD17=Henri Dunant 15-17, HD19=Henri Dunant 19, NB=Núñez de Balboa, MA=Manoteras, IM=Infanta Mercedes, CA=Castellana.
- Período analizado: enero, febrero y marzo 2026 únicamente. Datos de años anteriores ignorados.
Datos no disponibles / pendientes
- Stock real de despachos y coworking por centro (solo disponible a nivel total en hoja Resumen).
- Facturación de salas en la hoja Presupuesto no coincide exactamente con la hoja Salas (diferencia de ajuste).
- Motivos de baja: campos presentes en el Excel pero no siempre cumplimentados.
- CPL y CAC detallados por canal: solo disponible inversión para canales de pago (SEO, Idealista, Fotocasa, CW Spain, Search).
- Stock de Limonero 26 muy reducido — podría ser centro nuevo en rampa de lanzamiento.
Lógica de agregación temporal
- Vista mensual: todos los KPIs, tablas y gráficos usan datos del mes seleccionado.
- Vista Q1 Acumulado: KPIs de facturación, leads, bajas, deals y valor se suman. Porcentajes (conversión, ocupación, desviación%) se recalculan sobre totales agregados.
- La evolución ENE→FEB→MAR (gráfico de líneas) se muestra siempre con los 3 meses, independientemente del filtro.
- Las bajas por servicio (donut) se muestran siempre en acumulado Q1 por ser más representativas.
- CPL se recalcula como inversión total / leads totales del período seleccionado.